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天津市审计局关于天津市对口支援新疆和田地区策勒县于田县民丰县2012年发展资金和项目跟踪审计结果公告-和田市审计局

发布日期:2016/1/5 1:14:06 浏览:

天津市审计局审计组,按照《中华人民共和国审计法》和审计署办公厅《关于印发2012年支持新疆发展资金和项目跟踪审计工作方案的通知》的有关规定,对天津市2012年度对口支援新疆和田地区策勒县、于田县、民丰县发展资金和项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下:

一、天津援疆资金和项目基本情况

国家发展和改革委员会审核通过的《天津市对口支援新疆和田地区东三县综合规划(2011年—2015年)》,天津市对口支援和田地区策勒县、于田县、民丰县。经审计,截至2012年9月底,已开展援疆项目共81个,拨付援建资金72566万元。

二、审计评价

天津市委、市政府高度重视援疆工作,认真贯彻落实《中共中央、国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》和中央新疆工作座谈会精神,天津市对口支援新疆工作前方指挥部(以下简称前方指挥部)与当地政府密切配合,对援疆项目实施“依靠当地,共建共管”的管理模式,结合受援地实际工作情况,积极推进援疆项目的实施,在建设项目中完善项目法人责任制、招投标制、项目监理制和合同管理制,积极督促当地建设单位履行相关审批手续,保障援疆项目按计划正常实施,确保如期交付使用。前方指挥部按照2011年度跟踪审计建议,修订了《天津市对口支援新疆和田地区项目资金拨付办法》和《关于进一步加强天津市对口支援项目管理和竣工验收工作的补充通知》等内控制度,目前天津援疆项目进展顺利。

三、审计发现的问题及整改情况

(一)策勒县工业园区建设项目的部分支出未按照《天津市对口支援新疆和田地区项目资金拨付办法》的规定在资金审批表中签署建设单位意见,涉及金额3500000元。审计发现后,建设单位及时补签了意见,前方指挥部并专门召集会议,提出明确要求,在今后的资金管理使用中要严格审批程序,规范操作,加强管理。

(二)和田天津高级中学项目等3个项目共计10894227.27元支出未取得有效票据。审计指出后,前方指挥部对此问题非常重视,积极整改,目前均已取得正式票据作为支付依据,并进一步规范财务核算制度。

(三)由于建设工期紧、任务重,民丰县职业高中项目等13个建设项目履行可行性研究报告、初步设计方案和项目实施方案等基建程序相对滞后。审计指出后,前方指挥部已分别责成3个受援县工作组督促项目建设单位并协调相关规划、建设部门,按照审计意见抓紧整改,目前已有2个建设项目完成前期程序,其他项目正在办理过程中。

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